Url Servicio: Al correo electrónico registrado como usuario para el consumo de los servicios te enviamos una URL. Debes reemplazar el valor {urlServicio} por la URL que recibiste en tu correo electrónico. Ejemplo: Si la URL recibida en el correo es https://feprb.loggro.com/FacturacionElectronica/RecepcionDocumentoElectronicoValidacionPrevia?wsdl Entonces, la Url para el consumo del servicio será: https://feprb.loggro.com/FacturacionElectronica/RecepcionDocumentoElectronicoValidacionPrevia?wsdl/consultarDocumentosRecibidosLotePorOrigen

Este servicio SOAP permite consultar los documentos electrónicos que han sido enviados a tu compañía por proveedores u otros emisores, filtrando por el origen del sistema facturador. Los documentos se entregan agrupados en un lote identificado por el parámetro idLote, lo que permite un seguimiento ordenado del proceso de recepción.

El flujo de uso recomendado es el siguiente:

1. Llamas a este servicio para obtener los documentos pendientes de procesar en el lote indicado, para el origen especificado.
2. Procesas los documentos en tu sistema (validación, registro contable, etc.).
3. Confirmas el lote mediante el servicio Confirmar Lote de Documentos Recibidos Por Origen, indicando que los documentos fueron recibidos y procesados exitosamente.

Este servicio soporta los siguientes tipos de documentos:

• Factura de venta electrónica (FAVE): documentos de compra emitidos por tus proveedores.
• Nota crédito electrónica (NCVE): ajustes o devoluciones sobre facturas recibidas.
• Nota débito electrónica (NDVE): cargos adicionales o ajustes sobre facturas recibidas.

El servicio requiere como entrada

• NIT del facturador (obligatorio): identificación de tu compañía como receptor de los documentos.
• ID del lote (obligatorio): identificador único del lote de documentos a consultar. Este identificador es generado por el sistema receptor y se utiliza para rastrear y confirmar el grupo de documentos retornados.
• Origen (obligatorio): código del sistema facturador desde el cual se originaron los documentos. Valores posibles:
  • L: Loggro
  • E: Enterprise
  • X: Externo
  • R: Restobar
  • A: Alojamientos
  • P: Postienda

¿Qué tipo de información puedes obtener?

• Lista de documentos electrónicos recibidos, cada uno con:

  • Información del proveedor (identificación, tipo, nombre).
  • Tipo, prefijo y número del documento.
  • XML de información del documento en Base64 (xmlInformacionDocumento).
  • XML completo del documento en formato origen en Base64 (xmlInformacionCompletaDocumentoEnFormatoOrigen).
  • XML de la DIAN en Base64 (xmlDian).
  • PDF de la representación gráfica en Base64.
  • Estado del documento y descripción.
  • Fecha de recepción.
  • Indicador de procesamiento exitoso y mensajes de error si aplica.

• Totales por tipo de documento (facturas, notas crédito, notas débito).

• Cantidad de documentos faltantes en el lote.

Formato específico del XML

Consulta el detalle técnico del formato: Estructura Documentos Recibidos - Facturación Electrónica 1.xlsx

Ejemplos de uso comunes

• Integración de facturas de proveedores desde tu ERP o sistema contable, segmentando por origen del sistema facturador.
• Automatización del registro de compras a partir de documentos electrónicos recibidos desde un origen específico.
• Procesos de conciliación y validación de compras contra órdenes de pedido, diferenciando por origen.