Url Servicio: Al correo electrónico registrado como usuario para el consumo de los servicios te enviamos una URL. Debes reemplazar el valor {urlServicio} por la URL que recibiste en tu correo electrónico. Ejemplo: Si la URL recibida en el correo es https://feprb.loggro.com/DocumentoSoporte/DocumentoSoporteValidacionPrevia?wsdl Entonces, la Url para el consumo del servicio será: https://feprb.loggro.com/DocumentoSoporte/DocumentoSoporteValidacionPrevia?wsdl/consultarInformacionDocumentoSoporteById

Este servicio SOAP permite consultar la información relacionada con un documento electrónico previamente emitido, ya sea un Documento Soporte por compras a no obligados a facturar o una Nota de Ajuste, utilizando como criterios de búsqueda el ID interno del documento y el ID del facturador electrónico.

Nota: Este servicio ofrece la misma funcionalidad que el servicio Consultar Información Documento Soporte Electrónico descrito anteriormente. La única diferencia radica en la forma en que se realiza la consulta: en lugar de utilizar el prefijo, número y tipo de documento, aquí se usa directamente el ID del documento.

Este servicio está orientado a escenarios donde se dispone del ID del documento y se requiere consultar sus estados u obtener los elementos electrónicos generados.

Parámetros de entrada

• ID del documento: Identificador interno asignado por el sistema de facturación.
• ID del facturador electrónico: Identificador del facturador propietario del documento.

¿Qué tipo de información puedes obtener?

Estado del documento:

• Si el documento ya fue transmitido a la DIAN.
• Si está en proceso de validación.
• Si fue aprobado por la DIAN.
• Si fue rechazado por la DIAN o por el sistema de facturación electrónica.
• Fecha de aprobación y respuesta oficial (código y descripción).

Elementos electrónicos generados:

• XML del documento: codificado en Base64.
• Código QR: imagen codificada en Base64.
• CUDS del documento electrónico.

Casos de uso comunes

• Generación de Documentos Soporte para registrar compras a proveedores no obligados a facturar electrónicamente.
• Emisión de Notas de Ajuste para corregir errores en documentos previamente generados (por ejemplo, valores incorrectos o datos del proveedor).
• Registro de devoluciones o anulaciones de operaciones asociadas a Documentos Soporte emitidos.