Enviar Notificación de Documento Electrónico al cliente

Url Servicio: Al correo electrónico registrado como usuario para el consumo de los servicios te enviamos una URL. Debes reemplazar el valor {urlServicio} por la URL que recibiste en tu correo electrónico. Ejemplo: Si la URL recibida en el correo es https://feprb.loggro.com/FacturacionElectronica/FacturacionElectronicaValidacionPrevia?wsdl Entonces, la Url para el consumo del servicio será: https://feprb.loggro.com/FacturacionElectronica/FacturacionElectronicaValidacionPrevia?wsdl/iniciarNotificacionCliente

Este servicio SOAP permite iniciar el proceso de notificación al cliente de un documento electrónico (factura, nota crédito o nota débito), una vez dicho documento ha sido validado y aprobado por la DIAN, es decir, cuando se considera oficialmente expedido.

La notificación es un paso esencial en el proceso de facturación electrónica, ya que garantiza que el adquiriente reciba el documento electrónico generado y la representación gráfica (PDF), y los archivos adjuntos que correspondan.

Permite notificar manual o programáticamente al cliente final los documentos electrónicos emitidos, facilitando la entrega del PDF y otros archivos relacionados.

El servicio requiere como entrada:

  • ID del facturador electrónico
  • Prefijo del documento
  • Número del documento
  • Tipo de documento (factura, nota crédito o nota débito)
  • Archivo .ZIP en Base64 que contiene el PDF del documento
  • Archivo .ZIP en Base64 con los archivos adjuntos (opcional, si aplica)

Requisitos previos:

  • El documento debe haber sido aprobado por la DIAN.
  • Se debe contar con el PDF generado correctamente.

¿Qué ocurre al ejecutar el servicio?

  • Se inicia el proceso de notificación al cliente (vía correo electrónico).
  • Se asocia el PDF del documento a la notificación.

Notas:

  • Se agregan adjuntos adicionales si fueron suministrados.
  • El sistema actualiza el estado de notificación del documento.

Ejemplos de uso comunes:

  • Procesos automáticos de notificación para facturación masiva.
  • Integración con portales de clientes o herramientas de atención postventa.
Recent Requests
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TimeStatusUser Agent
Retrieving recent requests…
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Body Params
string
required

Corresponde a la identificación del facturador electrónico.

string
required

Corresponde al prefijo del documento a consultar estado de notificación.

string
required

Número del documento.

string
required

Indica el tipo de documento generado.
Valores posibles:

  • FAVE: Factura de venta
  • NCVE: Nota crédito de venta
  • NDVE: Nota débito de venta
string
required

Archivo PDF comprimido en base64.

string

Archivos adjuntos comprimidos en base64.

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