Retorna el análisis por edades de cartera por pagar (CxP), agrupado por proveedor.

Por cada proveedor se retorna el saldo pendiente total y su distribución en los siguientes rangos de antigüedad calculados sobre la fecha de vencimiento del documento: por vencer, 1-30, 31-60, 61-90 y más de 91 días.

Solo se incluyen documentos con saldo pendiente diferente de cero. El resultado se ordena alfabéticamente por nombre de proveedor.

Solo se tienen en cuenta documentos en moneda local. Se excluyen las facturas en los estados En Proceso, En Validación, Rechazada y Pendiente Anulación. Las Notas Crédito de Compra no tienen fecha de vencimiento propia: su saldo se resta (con signo negativo) siempre dentro del bucket por vencer.

Paginación

size es un alias de limit: solo se usa si limit no se envía explícitamente. Si se envían ambos, limit tiene precedencia. offset, si se envía, sobrescribe el cálculo automático a partir de page y limit/size. page, limit, size y offset deben ser números enteros no negativos (page además debe ser mayor o igual a 1); de lo contrario retorna 400.