Retorna el detalle, documento a documento, de la cartera por pagar pendiente de un proveedor específico, con la misma distribución por rangos de antigüedad del reporte resumido.

El proveedor se debe identificar de una de estas dos formas, que son excluyentes entre sí:

• Con el parámetro uuid.
• Con la pareja de parámetros tipoId e id (ambos son obligatorios cuando se usa esta forma).

Solo se incluyen documentos con saldo pendiente diferente de cero. El resultado se ordena por fecha de vencimiento y número de documento.

Aplican las mismas reglas del reporte resumido (/v1/edades-cxp): solo documentos en moneda local, se excluyen las facturas en estado En Proceso, En Validación, Rechazada y Pendiente Anulación, y las Notas Crédito de Compra se listan con saldo negativo dentro del bucket por vencer.

Paginación

size es un alias de limit: solo se usa si limit no se envía explícitamente. Si se envían ambos, limit tiene precedencia. offset, si se envía, sobrescribe el cálculo automático a partir de page y limit/size. page, limit, size y offset deben ser números enteros no negativos (page además debe ser mayor o igual a 1); de lo contrario retorna 400.