Url Servicio : Al correo electrónico registrado como usuario para el consumo de los servicios te enviamos una URL. Debes reemplazar el valor {urlServicio} por la URL que recibiste en tu correo electrónico. Ejemplo: Si la URL recibida en el correo es https://feprb.loggro.com/FacturacionElectronica/FacturacionElectronicaValidacionPrevia?wsdl Entonces, la Url para el consumo del servicio será: https://feprb.loggro.com/FacturacionElectronica/FacturacionElectronicaValidacionPrevia?wsdl/generarDocumentoElectronicoXML

Este servicio SOAP te permite emitir de forma segura documentos electrónicos por compras realizadas a proveedores no obligados a facturar electrónicamente, cumpliendo con la normatividad vigente de la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) en Colombia. A través de este servicio, las empresas pueden automatizar la generación y envío de documentos tributarios electrónicos como:

• Documento Soporte Electrónico: para reportar legalmente las adquisiciones de bienes y/o servicios realizadas a proveedores no obligados a expedir factura electrónica.
• Nota de Ajuste al Documento Soporte: para anular un documento soporte previamente emitido, registrar devoluciones, corregir errores o realizar ajustes sobre valores reportados.

¿Cómo funciona?

1. Envías un archivo .zip codificado en Base64 que contiene:

   • Un archivo XML estructurado con la información correspondiente al tipo de documento que deseas generar (documento soporte, nota de ajuste).
   • El XML debe seguir un formato específico, detallado en la sección correspondiente (ver enlace al final).

2. El servicio valida la estructura y el contenido del XML:

   • Si la información es válida, el documento se transmite automáticamente a la DIAN.
   • Si se detectan errores, el servicio devuelve los mensajes de validación correspondientes para su corrección.

Formato específico del XML

Consulta el detalle técnico del formato requerido para el XML: Estructura Documentos Electrónicos - Facturación Electrónica - 1.9 4.xlsx

Casos de uso comunes

• Generación de Documento Soporte para registrar compras a proveedores no obligados a facturar electrónicamente. - Emisión de Notas de Ajuste para corregir errores en documentos previamente generados (por ejemplo, valores incorrectos, datos del proveedor, etc.). - Registro de devoluciones o anulaciones de operaciones asociadas a Documentos Soporte emitidos.